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湖北東峻實業集團

 

預算將各業務板塊和實體串起來

◆企業簡介

湖北東峻實業集團是一家根植于汽車產業發展的民營企業集團,東峻集團是集汽車 零部件制造、汽車銷售與服務、貿易代理與項目投資為一體的綜合性汽車產業集 團,在業內享有盛譽,集團營業額近30億元人民幣,員工總數2000余人。

◆面臨困惑

集團組織龐大,管理問題突出 集團下轄26家實體公司,各子公司的管理模式屬散養模式,重效益輕管理,在報表歸集、核算方法、績效考核多方面都遇到 問題,各公司要得到一份完整有效的預算很不容易,要想得到集團級的預算難上加難。

管理粗放,沒有控制費用的有效手段 編制的費用預算,在編制完成后只能作為時點性的參照,很難做到實時的控制依據。

◆預算責任主體結構

將湖北東峻預算責任主體分為貿易板塊、制造板塊、 4s板塊,各板塊下設實體公司及各個部門,共實體 公司26家,預算參與機構341個。通過這種層級的設 置,實現預算數據自動匯總到各實體公司、各系列或 板塊、各業務版塊直至東峻集團,幫助企業快速構建 和推進科學的預算管理體系。

 

◆關鍵應用及價值

?建立起集團統一的預算編制平臺

集團下屬預算機構各部門,全部在網上專人編制預算,專人提交,專人審批。集團341個機構可同時編制和提交,上級可以 實時查看匯總數和下級各預算機構的數據。以前郵件、通訊工具等傳統傳遞方式造成的安全性低且產生眾多版本的想象徹底 消失。

?建立起集團統一的費用報銷平臺

規范了日常費用、差旅、付款、借款核銷等十幾種業務單據模板和審批流程,提升審批內部效率; 通過網上報銷平臺與預算 系統的連通,大大增強了預算的控制基線作用,做到費用控制真正有的放矢。

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